Cultuur
Het programma Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van Utrecht en het welzijn van de bewoners. Cultuur werkt als een magneet voor kunstenaars, bezoekers en ondernemers, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen.
Het programma Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de profilering van Utrecht en het welzijn van de bewoners. Cultuur werkt als een magneet voor kunstenaars, bezoekers en ondernemers, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen.
Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers
Utrecht kent een veelzijdig, artistiek interessant aanbod en bloeiend productieklimaat, wat zichtbaar wordt op een verscheidenheid aan locaties in de gehele stad
Utrecht kent een breed, divers samengesteld publiek van kenners en niet-kenners, dat deelneemt aan het culturele leven in de stad, op locaties in zowel de binnenstad als de verschillende wijken
Internationalisering: De culturele betekenis maakt Utrecht tot een aantrekkelijke stad, zowel lokaal, nationaal als internationaal
Een bloeiend productieklimaat en rijk cultureel aanbod – in alle kunstdisciplines -, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend – dragen bij aan de culturele dynamiek en veelzijdigheid van het culturele leven in de stad en daarmee aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Diversiteit in producerende en programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
E1.1.1a | Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau | Inwonersenquête | 85% ( 2009) | 80% | 80% | 80% | >80% |
E1.1.1b | Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau | Inwonersenquête | 43,4% 2009) | 42% | 45% | 50% | >50% |
Toelichting: We investeren in wijkcultuurhuizen voor cultureel aanbod op buurtniveau. |
Wij faciliteren een voldoende aantal toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als in de diverse wijken. We ondersteunen artistiek aantrekkelijke productie- en programmeringsactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen en makers. Met goede faciliteiten willen wij zowel jonge talentvolle, als reeds succesvolle makers voor de stad behouden.
Prestatieindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
P1.1.1a | Aantal lang- en meerjarig gesubsidieerde instellingen | Subsidiestaat | 60 (2009) | 73 | 60 | 80 | 80 |
Toelichting: De komende cultuurnotaperiode treden een aantal nieuwkomers toe tot het cultuurconvenant. | |||||||
P1.1.1b | Aantal gehonoreerde projectaanvragen | SIU- (subsidieSoftware-systeem) | 117 (2009) ) | 119 | 128 | 100 | 100 |
Toelichting: Via de projectsubsidieregeling willen wij in blijven kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. De komende periode doen wij onderzoek in dit kader naar verdere optimalisatie. |
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | 35.303 | 33.792 | 41.290 | 40.321 | 40.091 | 40.071 |
Totaal lasten | 35.303 | 33.792 | 41.290 | 40.321 | 40.091 | 40.071 | |
Saldo baten en lasten | -35.319 | -33.792 | -41.290 | -40.321 | -40.091 | -40.071 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 2.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.447 | 1.186 | 632 | 132 | 132 | 132 | |
Geraamd resultaat | -35.372 | -33.706 | -40.659 | -40.190 | -39.960 | -39.940 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Programmering en producten
In 2017 stijgen de begrote lasten met 7,5 miljoen euro waarna de begrote lasten in 2018 met 1,0 miljoen euro dalen. Dit verloop in begrote lasten heeft verschillende oorzaken. Zoals eerder vermeld is besloten om de aanbevelingen en adviezen uit het rapport ‘Ruimte voor TivoliVredenburg’ over te nemen om op deze wijze de financiële knelpunten van TivoliVredenburg op te lossen. Dit heeft zich financieel vertaald in een structurele bijdrage van 1,856 miljoen euro om de gebouw gebonden kosten te verlagen, een extra bijdrage voor de periode 2017-2020 van 0,4 miljoen euro ten behoeve van de organisatie en de programmering en een incidentele toekenning van 1,1 miljoen euro ten gunste van het weerstandsvermogen. Daarnaast is vanaf 2017 het budget in het kader van een culturele voorziening in Leidsche Rijn in de begroting opgenomen. In 2017 staat voor het aanloopprogramma een bedrag van 3,0 miljoen euro begroot. Vanaf 2018 is structureel een bedrag van 3,7 miljoen euro begroot voor de exploitatie van een culturele voorziening. In 2017 is verder incidenteel een bedrag van 0,5 miljoen euro begroot om de frictielasten in 2017 te financieren. Met dit bedrag worden onder andere de frictielasten gedekt van instellingen waarvan de subsidierelaties in het kader van de Cultuurnota per 1 januari 2017 worden beëindigd. Tot slot stijgen de begrote lasten structureel vanaf 2017 met een bedrag van 1,0 miljoen euro door de toekenning van loon en prijscompensatie. Het overige verloop in 2017 van 0,2 miljoen euro wordt onder andere veroorzaakt door een taakstelling op de overhead en de verrekening van de subsidiesuppletie die bij de verzelfstandiging aan de Stadsschouwburg is verstrekt.
In 2017 wordt het restant van 0,5 miljoen euro uit de reserve Cultuurconvenant onttrokken waarmee de frictielasten worden gedekt zoals deze zijn beschreven in bovenstaande alinea. Het saldo aan onttrekkingen wordt voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de vaste activa reserve.
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Programmering en productie | |||||||
6180 | Productie en Programmering | 35.303 | 33.792 | 41.290 | 40.321 | 40.091 | 40.071 |
Totaal Lasten | 35.303 | 33.792 | 41.290 | 40.321 | 40.091 | 40.071 | |
Saldo baten en lasten | -35.319 | -33.792 | -41.290 | -40.321 | -40.091 | -40.071 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 2.500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.447 | 1.186 | 632 | 132 | 132 | 132 | |
Geraamd resultaat | -35.372 | -33.706 | -40.659 | -40.190 | -39.960 | -39.940 |
Prestatie- doelstelling | Subsidie- doelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies 2017 | Meerjarig verleend tlv 2017 |
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 39.874 | 31.865 | 0 | |
Totaal Prestatiedoelstelling Productie en programmering | 39.874 | 31.865 | 0 | ||
Totaal Subdoelstelling | 39.874 | 31.865 | 0 |
Een breed samengesteld publiek, afkomstig uit Utrecht en daarbuiten, neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad. De oorspronkelijke indicator sprak van kenners en niet kenners. In deze begroting is dat onderscheid weggehaald omdat we zoveel mogelijk willen toewerken naar inclusiviteit in ons cultuurbeleid. We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in publiek en willen alle Utrechters bereiken.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
E1.2.1 | Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt | Inwonersenquête | 87% ( 2009) | 84% | 80% | 80% | >80% |
Prestatieindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
P1.2.1a | Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen) | Jaarverslagen | 1,8 (2009) | >1,7 | 3 miljoen | >1,7 miljoen | >1,7 miljoen |
P1.2.1b | Aantal leden van de gesubsidieerde amateurkunst verenigingen | SI-U (subsidie Software-systeem) | 3.791 (2009) | >3.500 | 3700 | 3500 | >3500 |
Toelichting: Gezien de investeringen die wij doen en het belang dat we aan cultuurparticipatie hechten, verwachten wij dat de komende jaren een solide basishoeveelheid leden van gesubsidieerde amateurkunstverenigingen. |
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
10-1-2-1 | Participatie | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
10-1-2-1 | Participatie | 5.414 | 5.179 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 |
Totaal lasten | 5.414 | 5.179 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | |
Saldo baten en lasten | -5.334 | -5.179 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | |
Mutaties reserves | |||||||
Geraamd resultaat | -5.334 | -5.179 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wij lichten de financiële ontwikkelingen niet verder toe omdat zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voordoen in het budget.
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.414 | 5.179 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 |
Totaal Lasten | 5.414 | 5.179 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | |
Saldo baten en lasten | -5.334 | -5.179 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | |
Mutaties reserves | |||||||
Geraamd resultaat | -5.334 | -5.179 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 |
Prestatie- doelstelling | Subsidie- doelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies 2017 | Meerjarig verleend tlv 2017 |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.638 | 4.086 | 0 | |
Totaal Prestatiedoelstelling Participatie | 4.638 | 4.086 | 0 | ||
Totaal Subdoelstelling | 4.638 | 4.086 | 0 |
Cultuur werkt als een magneet, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen, voor onder andere bewoners,
kunstenaars, bezoekers, ondernemers. Mede dankzij het rijke culturele aanbod behoort Utrecht met
Amsterdam tot de twee meest aantrekkelijke steden van het land. Deze positie willen wij graag behouden,
versterken en internationaal aan betekenis laten winnen. De aandacht gaat daarbij nadrukkelijk ook uit naar
het internationale karakter van de stad zelf, zoals weerspiegeld in haar bevolkingssamenstelling en de
aanwezigheid van grote internationaal georiënteerde onderwijsinstellingen als de Universiteit Utrecht en de
HKU. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdrage aan de internationale uitstraling van de stad.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
E1.3.1 | Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod | Atlas voor Gemeenten | 3 ( 2009) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wij ondersteunen aansprekende projecten, die het internationale profiel van Utrecht, als stad van kennis en cultuur versterken en de positie van Utrecht, binnen de (internationale) creatieve economie, bevorderen. Wij denken hierbij vooral aan internationaal georiënteerde activiteiten, die de Utrechtse creatieve sector artistiek op een hoger plan kunnen brengen en bijdragen aan de ontwikkeling van Utrechts talent.
In de ruimtelijke ontwikkeling zijn projecten als Kytopia, de verbouwing van Het Huis en de herhuisvesting van BAK en gebiedsontwikkelingen in het Cartesiusgebied, Rotsoord en de Merwedekanaalzone voorbeelden die in aanmerking komen voor investeringen. Wij doen dit in samenwerking met de creatieve sector, Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Utrecht en relevante partners in het bedrijfsleven.
Conform het coalitieakkoord zetten wij ons in om de veelheid van (inter)nationale festivals te behouden en uit te bouwen. Dit naast incidentele hoogtepunten in de komende jaren, zoals 100 jaar De Stijl (2017) en de Europese Brassband Kampioenschappen (2018).
Prestatieindicator | Bron | Nulmeting | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Doelstelling 2017 | Doelstelling 2020 | |
P1.3.1 | Aantal buitenlandse bezoekers | Toerisme Utrecht | 241.000 (2013) | 257.000 | 257.000 | >300.000 | >300.000 |
Toelichting: We investeren in Utrecht als een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure en daarmee verwachten wij op termijn meer buitenlandse bezoekers. |
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
10-1-3-1 | Internationalisering | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal baten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lasten | |||||||
10-1-3-1 | Internationalisering | 1.823 | 1.740 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
Totaal lasten | 1.823 | 1.740 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | |
Saldo baten en lasten | -1.822 | -1.738 | -1.732 | -1.732 | -1.732 | -1.732 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.823 | -1.740 | -1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.734 |
Bedragen zijn in duizenden euro's
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Wij lichten de financiële ontwikkelingen niet verder toe omdat zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voordoen in het budget.
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||
Baten | |||||||
Internationalisering | |||||||
6184 | Internationalisering cultuur | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal baten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lasten | |||||||
Internationalisering | |||||||
6184 | Internationalisering cultuur | 1.823 | 1.740 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
Totaal Lasten | 1.823 | 1.740 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | |
Saldo baten en lasten | -1.822 | -1.738 | -1.732 | -1.732 | -1.732 | -1.732 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -1.823 | -1.740 | -1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.734 |
Prestatie- doelstelling | Subsidie- doelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2017 | Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies 2017 | Meerjarig verleend tlv 2017 |
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | 0 | 0 | |
Totaal Prestatiedoelstelling Internationalisering | 1.550 | 0 | 0 | ||
Totaal Subdoelstelling | 1.550 | 0 | 0 |
De stad is een aantrekkelijke en gastvrije ontmoetingsplaats, met internationale allure en broedplaats van talent. Het programma cultuur draagt hier aan bij door stimulering van initiatieven uit de stad en ondersteuning van een veelzijdige programmering, een bloeiend productieklimaat en een brede samenstelling van publiek.
De Utrechtse culturele sector groeit en bloeit. Daar wordt ook in 2017 verder gestalte aan gegeven. Het ingaan van een nieuwe cultuurnotaperiode, de verdere profilering van TivoliVredenburg en het toewerken naar een culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum zijn een aantal voorbeelden van hoogtepunten in de komende periode.
2017 is het eerste jaar van een nieuwe vierjarige cultuurnotacyclus: De Cultuurnota 2017-2020. In mei 2016 bracht de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 haar advies uit. De commissie beoordeelde 61 van de 89 aanvragen positief, waarvan 34 met prioriteit.# De algemene beschouwingen uit het Adviesrapport zijn voor ons aanleiding om in 2017 het gesprek met belangrijke partners in en buiten de stad voort te zetten. Onder andere de thema’s diversiteit, talentontwikkeling en de groei van de stad zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
Met ingang van 2017 maakt stichting TivoliVredenburg deel uit van de Cultuurnota 2017-2020 op basis van een financieel arrangement waarmee de raad bij de Voorjaarsnota 2016 heeft ingestemd. Het advies van de commissie Gehrels over het meerjarige ondernemingsplan 2017-2020 is bij de besluitvorming overgenomen. De organisatie krijgt de ruimte om de potentie van het gebouw inhoudelijk en zakelijk optimaal te gaan benutten.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, levendig en tweede stadshart in Leidsche Rijn Centrum. Daar hoort een onderscheidende en aantrekkelijke culturele voorziening bij. In samenwerking met partijen uit de stad werken we het komende jaar via programmering toe naar deze culturele voorziening.
In 2017 komt het kunstprogramma Zero Footprint Campus in de openbare ruimte van het Utrecht Science Park tot een hoogtepunt, waarbij tien kunstenaars in samenwerking met de Science Park community hun visie op of verbeelding van thema’s rond Healthy Urban Living presenteren. 2017 is ook het jaar dat de nieuwe organisatie Utrecht Marketing operationeel zal zijn. Dit is het resultaat van een proces waarbij vele partijen uit de stad zijn betrokken met als doel de marketing van de stad samen krachtig en slagvaardig neer te zetten. Stichting Cultuurpromotie gaat op in deze nieuwe organisatie.