Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Jaar van autorisatie investerings- krediet | Collegebesluit | Raadsbesluit | geautori- seerde uitgaven t/m Begr 2016 | wijzigingen jaar 2016 | Actuele stand 2016 | Begrote uitgaven 2017 | Begrote uitgaven 2018 | Begrote uitgaven 2019 | Begrote uitgaven 2020 | Totaal geautoris. uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2015 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwachte uitgaven in 2019 | Verwachte uitgaven in 2020 | Verwachte uitgaven | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzaamheden UCK 2 Domplein | 2011 | Raadsbesluit van 20 juni 2013, kenmerk 13.000552, 2013 - 57 Deelafsluiting in 2014. | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 2011 | 1.879 | -187 | 2017 | Ophoging van het krediet in verband met verbouwing UCK; dekking uit huurverhoging en onderhoudsbudget. | ||||||||||||||||||||||
Restauratie forten De Gagel | 2013 | Raadsbesluit plan forten (van geheim naar publiek domein) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 2009 | 362 | 1.158 | 150 | 600 | 408 | 2017 | onderdeel van plan forten | |||||||||||||||||||
Renovatie Centraal Museum en Depot, Dakvlakken | 2013 | Raadsbesluit verzelfstandiging Centraal Museum 2013 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2013 | 964 | 1.529 | 200 | 500 | 400 | 250 | 179 | 2019 | ||||||||||||||||||
De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen | 2013 | 41450 | Collegebesluit De Stek, kosten van verbouwing en grond | 430 | 430 | 430 | 2013 | 194 | 236 | 236 | 2016 | |||||||||||||||||||||
Molen Rijn en Zon | 2015 | Budget levensduurverlengend onderhoud panden | 350 | 350 | 350 | 2015 | 151 | 199 | 199 | 2016 | investering in levensduurverlengend onderhoud | |||||||||||||||||||||
Distributiehof Tivoli de Helling | 2015 | Budget levensduurverlengend onderhoud panden | 525 | 525 | 525 | 2015 | 36 | 489 | 489 | 0 | 2016 | investering in levensduurverlengend onderhoud met bijdragen van Provincie en projectontwikkelaar locatie de Trip (Briljantlaan) | ||||||||||||||||||||
Mecklenburglaan 3-5 de Wilg | 2016 | MPUV 2016 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2016 | 0 | 1.200 | 200 | 1.000 | 2017 | MPUV 2016: Budget levensduurverlengend onderhoud 900, budget duurzaamheid 300 | |||||||||||||||||||
Biltstraat 166 | 2016 | MPUV 2016 | 0 | 550 | 550 | 550 | 2016 | 0 | 550 | 450 | 100 | 2017 | investering in levensduurverlengend onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen | |||||||||||||||||||
MFA de Dreef | 2016 | MPUV 2016 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2017 | 0 | 100 | 100 | 2017 | Betreft functionele aanpassingen aan MFA de Dreef | ||||||||||||||||||||
Buurthuis de Boeg, Tjalkstraat | 2016 | MPUV 2016 | 165 | 165 | 165 | 2016 | 0 | 165 | 165 | 2017 | Betreft aanvulling op investeringsbedrag MO Welzijn ten laste van bandbreedte programma Vastgoed, levensduurverlengend onderhoud | |||||||||||||||||||||
Mgr. Van de Weteringstraat 13 | 2016 | MPUV 2016 | 0 | 583 | 583 | 2017 | 0 | 583 | 583 | 2017 | investering in levensduurverlengend onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen | |||||||||||||||||||||
Buurthuis de Bram naar Teun de Jagerdreef | 2016 | MPUV 2016 | 0 | 524 | 524 | 2017 | 0 | 524 | 524 | 2018 | Betreft aanvulling op investeringsbedrag MO Welzijn ten laste van bandbreedte programma Vastgoed. | |||||||||||||||||||||
Vredenburg 40 | 2016 | Commissiebrief Juli 2016 | Budget levensduurverlengend onderhoud panden | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2016 | 0 | 1.200 | 250 | 250 | 2017 | Betreft levensduurverlengend onderhoud. MPUV was inschatting van 0,5 miljoen, na onderzoek van het pand is het bedrag hoger geworden. | |||||||||||||||||||
Grootschalig onderhoud gebouwen Erfgoed | 2017 | Budget levensduurverlengend onderhoud panden | 700 | 700 | 2017 | 0 | 700 | 500 | 200 | 2018 | Investeringen in levensduurverlengend onderhoud, dekking uit huuropbrengst.Onder andere de Witte boerderij. | |||||||||||||||||||||
Bandbreedte Vastgoed 2018 | 2018 | Budget levensduurverlengend onderhoud panden | 0 | 628 | 628 | 628 | 1.328 | 2019 | Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden | |||||||||||||||||||||||
Bandbreedte Vastgoed 2019 | 2019 | idem | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 2020 | Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden | |||||||||||||||||||||||
Bandbreedte Vastgoed 2020 | 2020 | idem | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 2021 | Budget voor investeringen levensduurverlengend onderhoud panden | |||||||||||||||||||||||
Energiebesparende maatregelen | 2014 | Uitv.progr. energiezuinige | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 2 | 1.318 | 150 | 500 | 668 | 2016 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||||
Zonnepanelen | 2014 | gemeentelijke gebouwen | 930 | 930 | 930 | 0 | 930 | 59 | 400 | 471 | 2016 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | 2015 | B&W besluit 2014 | MPUV 2015 | 1.000 | -300 | 700 | 700 | 0 | 700 | 200 | 300 | 200 | 2015 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | 2016 | idem | MPUV 2015 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 600 | 2016 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | 2017 | idem | MPUV 2015 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 2017 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | 2018 | idem | MPUV 2015 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 2018 e.v. | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||||||||
Toekomst stadhuis | 2014 | Collegebesluit 2015 | 982 | 982 | 982 | 2014 | 128 | 854 | 854 | 2016 | Verbouwing i.v.m. verhuizing Erfgoed is klaar. Het vervolg wordt in 2016 opgeleverd | |||||||||||||||||||||
Restauratie Domtoren | 2016 | Voorjaarsnota 2016 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 365 | 1.000 | 1.000 | 2020 | Haalbaarheidsonderzoek en eerste aanzet renovatie Domtoren | |||||||||||||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 11.242 | 5.280 | 16.522 | 2.807 | 1.628 | 2.550 | 1.550 | 25.057 | 3.716 | 21.341 | 3.967 | 6.233 | 4.971 | 2.578 | 2.229 | 1.550 | ||||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazorgfase Tivoli/Vredenburg | 2015 | VJN/1e Berap 2015 | Voorjaarsnota 2016 | 2.800 | 300 | 3.100 | 3.100 | 2015 | 729 | 2.371 | 1.000 | 1.071 | 2017 | |||||||||||||||||||
Nazorgfase Stadskantoor | 2015 | B&D 2015 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2015 | 21 | 979 | 600 | 379 | 2017 | ||||||||||||||||||||
Geluid TivoliVredenburg | 2016 | Voorjaarsnota 2016 | 0 | 125 | 125 | 125 | 2016 | 125 | 125 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum | 2015 | Collegebesluit dec. 2015 | 0 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 2015 | 5 | 4.910 | 150 | 2.500 | 2.260 | 2018 | |||||||||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 3.800 | 5.340 | 9.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.140 | 755 | 8.385 | 1.875 | 3.950 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal investeringen | 15.042 | 10.620 | 25.662 | 2.807 | 1.628 | 2.550 | 1.550 | 34.197 | 4.471 | 29.726 | 5.842 | 10.183 | 7.231 | 2.578 | 2.229 | 1.550 | ||||||||||||||||