Projectinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Raadsbesluit | geautori- seerde uitgaven t/m Begr 2016 | wijzigin- gen jaar 2016 | Actuele stand 2016 | Begrote uitgaven 2017 | Begrote uitgaven 2018 | Begrote uitgaven 2019 | Begrote uitgaven 2020 | Totaal geautoris. uitgaven | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2015 | Restant investerings-krediet | Verwachte uitgaven in 2016 | Verwachte uitgaven in 2017 | Verwachte uitgaven in 2018 | Verwacht jaar van oplevering project | |||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||||||
Vervanging toplaag kunstgrasvelden | Programmabegroting 2013 en nota kapitaalgoederen 2013 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 2017 | Nieuw Welgelegen 2016 | |||||||||||||
Vervanging kleedkamers | Programmabegroting 2013 en 2016, nota kapitaalgoederen 2013 en 2016 en Voorjaarsnota 2016 | 760 | 100 | 860 | 860 | 860 | 860 | 2017 | Zoudenbalch en Voordorp | ||||||||||||
Vervanging installaties zwembaden | Programmabegroting 2013 en 2016, nota kapitaalgoederen 2013 en 2016 | 724 | 724 | 724 | 2014 | 724 | 385 | 339 | Den Hommel | ||||||||||||
Herstructurering buitenterreinen | Programmabegroting 2013 en nota kapitaalgoederen 2013 | 300 | 300 | 300 | 2015 | 300 | 300 | Hockey/cricket Kampong | |||||||||||||
Vervangingsinvestering toplagen kunstgrasvelden | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | Toplaag voetbal berekuil en NW honkbal, Marco van Basten | ||||||||||||||
Krommerijn vervanging toiletgebouw | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 en Programmabegroting 2016 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||
Aanpassingen zwembaden aan de norm | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2017 | Spanten dal Krommerijn | |||||||||||||
Aanpassingen sporthal aan de norm | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018, Programmabegroting 2016 en Voorjaarsnota 2016. | 450 | 887 | 1.337 | 110 | 1.447 | 2016 | 1.447 | 723 | 723 | 2017 | sporthal Lunetten en Hoograven. Plus Lunetten hal Pilot zelfbeheer | |||||||||
Vervanging kleedkamers/krachthonk | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2016 | Atletiekbaan Overvecht. | |||||||||||||
Herstructurering sportparken | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 2016 | vervanging nutsvoorzieningen sportpark Maarschalkerweerd en Fliomare Novem | |||||||||||||
Sportieve openbare ruimte | Programmabegroting 2015/2016 | 134 | 134 | 134 | 2015 | 134 | 134 | 2016 | Volkstuinen. Restant 2016 € 43,000 en 2017 € 91,000 | ||||||||||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 330 | 330 | 330 | 2015 | 330 | 330 | 2016 | Fletiomare Oost 2016 | ||||||||||||
Den Hommel herinrichting | Programmabegroting 2016 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 2017 | Commerciele ruimte | |||||||||||||
Verbouwing kleedkamers | Programmabegroting 2016 | 106 | 106 | 420 | 526 | 526 | 106 | 420 | 2017 | Kleedkamer Atletiek Overvecht, Maarschlkerweerd en koningsweg | |||||||||||
Hockeyveld Maarschalkerweerd | Voorjaarsnota 2016 | 0 | 475 | 475 | 475 | 2017 | 475 | 475 | 2017 | ||||||||||||
Sportpark Vechtzoom | Voorjaarsnota 2016 | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 2017 | Overname kantine | ||||||||||||
Vervanging kunstgrasveld | Programmabegroting 2016 Voorjaarsnota 2016 | 100 | 3.317 | 3.417 | 3.417 | 2017 | 3.417 | 1.500 | 1.917 | 2018 | Sportpark de Meern, 3 geprivatiseerde velden, Kunstgras Fletiomare Oost, Kunstgras Paperclip 1,5 Kunstgras Hoograven, Kunstgras Loevenhoutsedijk en Kunstgras Papendorp | ||||||||||
Vervanging dak Zwembad de kwakel | MPUV 2016 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 230 | 230 | 2017 | Kapitaallasten bandbreedte | ||||||||||
Dakherstel Zwembad Krommerijn | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 200 | 175 | 2017 | Kapitaallasten bandbreedte | ||||||||||
Vervanging infrastructuur Loevenhoutsedijk | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2017 | Kapitaallasten bandbreedte | |||||||||||
Vervangingsinvestering gebouwen, installatie en cultuurtechniek | MPUV 2014 inclusief nota kapitaalgoederen 2015 -2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 4.395 | 4.395 | 2.198 | 2.198 | 2017/2018 | Stelpost kapitaallasten | |||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 4.186 | 5.054 | 9.240 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 15.100 | 0 | 15.100 | 3.322 | 7.663 | 4.115 | ||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||||||
Sportpark Fletiomare-Oost | Referentiekader Leidsche Rijn | 5.007 | 5.007 | 5.007 | 2012 | 1.374 | 3.633 | 2.433 | 1.200 | 2017 | Palviljoen en voetbalveld | ||||||||||
Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd | VJN 2014 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2017 | |||||||||||||
Rijnvliet 2e fase | Referentiekader Leidsche Rijn | 2.698 | 2.698 | 2.698 | 2015 | 667 | 2.031 | 1.323 | 708 | 2017 | 3 hockeyvelden, 6 kleedkamers, infrastructuur | ||||||||||
Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk | MPUV 2015/vaststelling raad eind juni 2015 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 200 | 1.500 | 1.000 | 2018 | ||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 10.405 | 450 | 10.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.855 | 2.041 | 8.814 | 3.956 | 3.858 | 1.000 | ||||||||
Totaal investeringen | 14.591 | 5.504 | 20.095 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 25.955 | 2.041 | 23.914 | 7.278 | 11.521 | 5.115 | ||||||||